上海市文化和旅游局2019年度部门预算
2019-02-18 09:45
来源： 上海市文旅局
目 录
一、部门主要职能
二、部门机构设置
三、名词解释
四、部门预算编制说明
五、部门预算表
1. 2019年部门财务收支预算总表
2. 2019年部门收入预算总表
3. 2019年部门支出预算总表
4. 2019年部门支出预算分单位明细表
5．2019年部门财政拨款收支预算总表
6．2019年部门财政拨款支出预算明细表
7．2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
8．2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
9．2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
10.2019年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、市民文化节项目经费情况说明
上海市文化和旅游局主要职能
上海市文化和旅游局是主管本市文化、旅游、广播电视和文物行业的市政府组成部门，为正局级，加挂上海市广播电视局、上海市文物局牌子。
主要职能包括：
1．贯彻落实党和国家关于文化和旅游、广播电视、文物的法律、法规、规章和方针、政策。研究拟订本市文化和旅游、广播电视、文物方面的有关法规、规章草案和政策措施并组织实施。
2．拟订本市文化和旅游事业和产业、广播电视事业和产业、文物行业发展规划和相关行业标准、地方标准并组织实施。协同拟订旅游跨区域规划。推进文化、旅游、科技、教育、金融、交通、工业等融合发展。
3．拟订本市重大文化和旅游活动中长期规划。管理全市性重大文化和旅游活动。组织本市旅游整体形象推广，制定市场推广和开发战略并组织实施。指导重要旅游产品的开发和推广工作，指导重点设施基础建设、产业园区建设和区域性特色产业集群建设。拟订红色旅游等专项规划。
4．指导和管理本市文艺事业，指导本市艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
5．负责本市文化和旅游、广播电视公共服务，组织开展文化和旅游、广播电视公共服务的体系建设，深入实施文化惠民工程，推进本市基本公共文化服务制度化、标准化、均等化。负责本市公共文化事业发展。指导和组织开展各类群众性文化活动。
6．指导和组织实施本市文化和旅游、广播电视和文物科技创新发展，负责行业信息化、标准化建设，发布行业数据。
7．负责本市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
8．指导本市文化和旅游产业、广播电视产业发展。促进文化和旅游产业与相关产业融合发展。组织实施本市文化和旅游资源的普查、挖掘、保护和开发利用。
9．负责依法管理本市文化和旅游市场，培育和发展本市文化和旅游市场，推进行业信用体系建设。负责组织和指导本市文化和旅游市场综合执法。协调相关部门处置行业突发应急事件。
10．负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理，实施广播电视节目评价工作。指导本市电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导和监管广播电视广告播放。指导、调控本市电视剧播出。
11．监督管理本市广播电视频率、频道资源以及有线网络规划和建设，保障本市广播电视网络传播传输安全、组织实施广播电视科技重大项目建设。推进本市广播电视与新媒体技术新业态融合发展，推进本市广电网与电信网、互联网三网融合。
12．负责本市文物保护、管理和利用工作。组织、协调考古发掘和出土文物抢救工作。指导、协调博物馆开展业务和学术交流活动以及博物馆间的交流、协作与资源共享。
13．指导和管理本市文化和旅游、广播电视、文物对外和对港澳台的交流工作，管理驻沪外交机构和国际组织举办与上述业务有关的活动。
上海市文化和旅游局机构设置
上海市文化和旅游局预算是包括上海市文化和旅游局本部以及下属24家预算单位的综合收支计划。
本部门中，行政单位1家，事业单位24家，具体包括：
1. 上海市文化和旅游局本部
2. 上海少年儿童图书馆
3.上海中国画院
4.上海美术馆
5.上海市剧本创作中心
6.上海市群众艺术馆
7.上海市油画雕塑院
8.刘海粟美术馆
9.上海市社会文化管理处
10.上海艺术研究所
11.上海市文化广播影视管理局人才培训交流中心
12.上海市马戏学校
13.上海市文化艺术档案馆（上海当代艺术博物馆（筹））
14.上海文艺医院
15.上海舞台技术研究所
16.上海世博会博物馆
17.上海交响乐团
18. 上海市文化广播影视管理局老干部活动中心
19. 上海市文化广播影视监测中心
20. 上海市文物保护研究中心
21. 上海鲁迅纪念馆
22. 上海市历史博物馆
23. 中国共产党第一次全国代表大会会址纪念馆
24. 上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室
25．上海市旅游质量监督所
名词解释
（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2019年部门预算编制说明
2019年，上海市文化和旅游局预算支出总额为125,053万元，其中：财政拨款支出预算99,241万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算99,241万元。财政拨款支出主要内容如下：
1. “教育支出”科目1,217万元，主要用于上海市文化系统杂技艺术教学事业发展的经费。
2. “文化旅游体育与传媒支出”科目89,397万元，主要用于本市相关文化场馆运行经费和文化、旅游、文物、广播电视管理工作经费等。
3. “社会保障和就业支出”科目5,059万元，主要用于行政事业单位在职人员社会保障、离退休经费等。
4. “卫生健康支出”科目1,524万元，主要用于行政事业单位在职人员医疗保险经费以及上海文艺医院经费等。
5. “住房保障支出”科目2,044万元，主要用于行政事业单位为在职人员缴纳的住房公积金。
其他相关情况说明
一、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费预算数为1,118.45万元，比2018年预算增加126.57万元。其中：
（一）因公出国（境）费528.96万元，比2018年预算减少0.07万元，主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例，因公出国（境）团组和费支出压缩。
（二）公务用车购置及运行费345.54万元，比2018年预算增加128.64万元，主要原因是上海中国画院、上海市群众艺术馆、上海油画雕塑院、刘海粟美术馆、上海市马戏学校、上海市文化广播影视管理局老干部活动中心、上海鲁迅纪念馆、中国共产党第一次全国代表大会会址纪念馆、上海佘山国家旅游度假区管理委员会办公室9家单位更新公务用车9辆。
（三）公务接待费243.95万元。比2018年预算减少2万元，主要原因是事业单位改革注销了上海市旅游培训中心。
二、机关运行经费预算
2019年上海市文化和旅游局（部门）下属1家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为1,711.35万元。
三、政府采购预算情况
2019年本部门政府采购预算29,892.41万元，其中：政府采购货物预算970.25万元、政府采购工程预算236.79万元、政府采购服务预算28,685.37万元。2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额21,257.94万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为2,078.64万元。
四、预算绩效情况
按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门25个预算单位开展了2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目159个，涉及项目预算资金66,914.10万元。
市民文化节项目经费情况说明
一、项目概述
为全面推进上海建设国际文化大都市的各项工作，营造城市文化氛围，加快文化民生建设步伐，丰富市民文化生活。按照国家文化部及市委市政府的通知和要求，在市委宣传部、市文广局指示和领导下进行，上海市群众艺术馆完成了许多国家和市委市府交办的重要任务，为宣传我党的政治理想和施政纲领,继承和发扬中华优秀文化传统，增强民族凝聚力，实现文化民生工程，丰富市民日益增长和变化的文化需求做出了努力，市民文化节便属于其中举办的一项重要活动。
上海市群众艺术馆市民文化节主要是组织和协调各类市级赛事活动，在市、区县和社区文化活动中心三个层面开展市民文化活动，吸引广大市民参与各类群众文化活动。借助市民文化节的平台，为市民提供更多的自我展示、自主参与的机会，使民众从单纯的文化受众到文化创造实践者转变的愿望得到实现，让更多的上海市民享受到日益丰富和多元的文化资源。让市民文化节成为广大普通市民实现艺术梦想、分享上海丰富文化成果的大舞台。
在项目管理方面，上海市群众艺术馆制定了各项管理规定，有计划地组织、安排人力物力，保证市民文化节如期举办；全面做好各项内控制度；各区及社区文化活动中心积极联动，并积极吸取社会资本，共同推进市民文化节的顺利开展。
二、立项依据
为了贯彻落实党的十八届三中、四中全会精神和习近平总书记关于文化建设的一系列重要讲话精神，对标中办、国办印发的《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》和市委一号课题，依据国家文化部及市委市政府关于“继承和光大中华优秀文化传统，增强民族凝聚力，实现文化民生工程”的相关通知和要求，进一步深化“政府主导、社会支持、各方参与、群众得益”的办节理念，特举办上海市民文化节。
三、实施主体
市民文化节工作由上海市群众艺术馆承担运营。
四、实施方案
市级活动将重点聚焦三个方面：
1.为了推动市民的艺术教育普及，继续推出市民艺术导赏活动和线上课程。邀请沪上专家主讲礼仪教育、艺术美育，讲述中国传统文化，教授生活礼仪、茶道花道等，并开展体验活动。
2.全方位、多维度展现新中国成立70周年上海日新月异的发展变化和人民群众的美好生活，通过合唱、舞蹈、摄影等活动形式展现市民精神风貌。
3.贯彻落实中央关于长三角一体化发展的战略部署，推动长三角地区公共文化服务体系一体化发展，和京津冀的协同发展，继续开展长三角群文交流活动。
五、实施周期
2019年上海市民文化节将继续贯穿全年举办。其中，1月发布总体安排，启动新一年工作；全年活动按春、夏、秋、冬四个阶段推进。春季：2019年3月-6月中旬夏季：2019年6月中旬-8月秋季：2019年9月-11月冬季：2019年12月-2020年1月
六、年度预算安排
2019年市民文化节项目经费1500万元，其中赛事及专项活动费666万元，优秀项目展示经费206万元，宣传及工作经费628万元。
七、绩效目标
市民文化节大型活动按计划保质保量按时完成；直接服务人次达到计划标准；利用多种渠道对市民文化节进行宣传，提高市民文化节知晓度和民众参与度；积极吸引社会群体对文化节的举办提供社会支持；保证市民文化节能够按期举办；安全事故发生次数为0次；提高管理人员和市民的满意度，达到两者满意度均不低于90%；合理配置人员，达到人员到位率100%；建立完善的长效管理制度。