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上海市文化广播影视管理局2018年单位预算

2018-02-09 09:13 来源： 上海市文旅局

目　录
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
1.　2018年单位财务收支预算总表
2.　2018年单位收入预算总表
3.　2018年单位支出预算总表
4．2018年单位财政拨款收支预算总表
5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
8.　2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
上海市文化广播影视管理局主要职能
　　上海市文化广播影视管理局是主管全市文化、广播、电影、电视事业的市政府组成部门，负责对全市文化广播影视事业实行行业管理。直接或委托有关社会组织对社会公益性文化事业单位进行管理。
　　主要职能包括：
　　1.贯彻党和国家关于文化艺术、广播影视的法律、法规、规章和方针、政策，研究起草本市文化艺术、广播影视管理方面的有关法规、规章草案和政策，并组织实施有关法规、规章和政策。
　　2.拟订全市文化艺术、广播影视事业的发展战略和发展规划，实施全市文化艺术和广播影视事业的行业管理，拟订文化广播影视事业和产业发展规划，指导、协调文化广播影视事业和产业发展。
　　3.推动全市重点艺术创作和艺术思想的研究，拟订广播电影电视宣传、创作的方针政策，把握正确的舆论导向，对全市广播电视和网络视听媒体的宣传、发展、传输覆盖进行指导、协调和管理。
　　4.管理全市性重大文化活动；加强对信息网络视听节目（包括影视类音像制品的网上播放）服务和公共视听载体播放节目的业务监管职责；依法实施对广播电视频率、频道资源以及有线网络规划和建设的监督管理。
　　5.管理全市群众文化艺术活动以及群众艺术馆、文化馆、公共图书馆事业和社会文化社团等；指导、推动开展各类群众性文化活动。
　　6.负责全市非物质文化遗产保护工作。
　　7.协调拟订文化市场发展规划，指导文化市场综合执法，管理全市文化娱乐、演出、美术、广播影视、有线网络、文艺类产品网上传播等，加强对从事电影电视节目制作和演艺活动的民办机构的监管。
　　8.拟订动漫、游戏产业发展规划并组织实施，指导协调动漫、游戏产业发展。
　　9.指导全市文化艺术、广播影视对外和对香港、澳门特别行政区及台湾地区的交流工作；管理驻沪外交机构和国际组织举办的文化影视活动。
　　10.负责全市文物保护和管理工作。
　　11.会同有关部门制定全市文化影视人才规划并组织实施。
　　12.负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
上海市文化广播影视管理局机构设置
　　上海市文化广播影视管理局单位设17个内设机构，包括：办公室、政策法规处、组织人事处（老干部处）、财务处、科技处、艺术处、重大活动办公室、文化影视市场处、文化影视产业处、公共文化处（非物质文化遗产处）、电影处、广播电视与网络视听处、文物保护管理处、博物馆管理处、国际交流处（港澳台办公室）、驻局纪检组、工会（妇委）。
名词解释  
　　（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。  
　　（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。  
　　（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。  
　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  
2018年单位预算编制说明  
　　2018年，上海市文化广播影视管理局预算支出总额为28,047万元，其中：财政拨款支出预算26,492万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算14,492万元,政府性基金拨款支出预算12,000万元。财政拨款支出主要内容如下：  
　　1.　“文化体育与传媒支出”科目24,501万元，主要用于文化、文物、广播电视管理工作经费等。  
　　2.　“社会保障和就业支出”科目1,044万元，主要用于局机关在职人员社会保障、离退休经费等。  
　　3.　“医疗卫生与计划生育支出”科目239万元，主要用于局机关在职人员医疗保险经费等。  
　　4.　“住房保障支出”科目708万元，主要用于局机关为在职人员缴纳的住房公积金。  
2018年预算单位财务收支预算总表







编制单位：上海市文化广播影视管理局单位：元







本年收入本年支出
项目预算数项目预算数
合计基本支出项目支出
人员经费公用经费
一、财政拨款收入264,920,949一、文化体育与传媒支出260,555,68519,715,6329,716,166231,123,887
1.一般公共预算资金144,920,949二、社会保障和就业支出10,439,0929,195,012
1,244,080
2.政府性基金120,000,000三、医疗卫生与计划生育支出2,392,6682,332,668
60,000
二、事业收入
四、住房保障支出7,083,5047,083,504

三、事业单位经营收入





四、其他收入15,550,000




收入总计280,470,949支出总计280,470,94938,326,8169,716,166232,427,967


2018年预算单位收入预算总表









编制单位：上海市文化广播影视管理局


单位：元









项目收入预算
功能分类科目编码功能分类科目名称合计财政拨款收入事业收入事业单位
经营收入		其他收入
类款项
207

文化体育与传媒支出260,555,685245,005,685

15,550,000
20701
文化117,325,443101,775,443

15,550,000
2070101行政运行33,690,69830,140,698

3,550,000
2070102一般行政管理事务24,210,04112,210,041

12,000,000
2070103机关服务1,050,0001,050,000


2070104图书馆120,000120,000


2070108文化活动13,433,10013,433,100


2070109群众文化4,015,0004,015,000


2070110文化交流与合作12,415,21412,415,214


2070111文化创作与保护14,174,00014,174,000


2070112文化市场管理9,601,7909,601,790


2070199其他文化支出4,615,6004,615,600


20702
文物11,772,00011,772,000


2070204文物保护9,772,0009,772,000


2070205博物馆2,000,0002,000,000


20704
新闻出版广播影视11,458,24211,458,242


2070402一般行政管理事务7,119,6427,119,642


2070406电影4,338,6004,338,600


20707
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出120,000,000120,000,000


2070701资助国产影片放映34,000,00034,000,000


2070702资助城市影院70,000,00070,000,000


2070799其他国家电影事业发展专项资金支出16,000,00016,000,000


208

社会保障和就业支出10,439,09210,439,092


20805
行政事业单位离退休10,439,09210,439,092


2080501归口管理的行政单位离退休7,668,2047,668,204


2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,688,8882,688,888


2080599其他行政事业单位离退休支出82,00082,000


210

医疗卫生与计划生育支出2,392,6682,392,668


21011
行政事业单位医疗2,332,6682,332,668


2101101行政单位医疗2,332,6682,332,668


21099
其他医疗卫生与计划生育支出60,00060,000


2109901其他医疗卫生与计划生育支出60,00060,000


221

住房保障支出7,083,5047,083,504


22102
住房改革支出7,083,5047,083,504


2210201住房公积金2,879,9042,879,904


2210203购房补贴4,203,6004,203,600


合计280,470,949264,920,949

15,550,000


2018年预算单位支出预算总表







编制单位：上海市文化广播影视管理局
单位：元







项目支出预算
功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出
类款项
207

文化体育与传媒支出260,555,68529,431,798231,123,887
20701
文化117,325,44329,431,79887,893,645
2070101行政运行33,690,69829,431,7984,258,900
2070102一般行政管理事务24,210,041
24,210,041
2070103机关服务1,050,000
1,050,000
2070104图书馆120,000
120,000
2070108文化活动13,433,100
13,433,100
2070109群众文化4,015,000
4,015,000
2070110文化交流与合作12,415,214
12,415,214
2070111文化创作与保护14,174,000
14,174,000
2070112文化市场管理9,601,790
9,601,790
2070199其他文化支出4,615,600
4,615,600
20702
文物11,772,000
11,772,000
2070204文物保护9,772,000
9,772,000
2070205博物馆2,000,000
2,000,000
20704
新闻出版广播影视11,458,242
11,458,242
2070402一般行政管理事务7,119,642
7,119,642
2070406电影4,338,600
4,338,600
20707
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出120,000,000
120,000,000
2070701资助国产影片放映34,000,000
34,000,000
2070702资助城市影院70,000,000
70,000,000
2070799其他国家电影事业发展专项资金支出16,000,000
16,000,000
208

社会保障和就业支出10,439,0929,195,0121,244,080
20805
行政事业单位离退休10,439,0929,195,0121,244,080
2080501归口管理的行政单位离退休7,668,2046,506,1241,162,080
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,688,8882,688,888
2080599其他行政事业单位离退休支出82,000
82,000
210

医疗卫生与计划生育支出2,392,6682,332,66860,000
21011
行政事业单位医疗2,332,6682,332,668
2101101行政单位医疗2,332,6682,332,668
21099
其他医疗卫生与计划生育支出60,000
60,000
2109901其他医疗卫生与计划生育支出60,000
60,000
221

住房保障支出7,083,5047,083,504
22102
住房改革支出7,083,5047,083,504
2210201住房公积金2,879,9042,879,904
2210203购房补贴4,203,6004,203,600
合计280,470,94948,042,982232,427,967


2018年预算单位财政拨款收支预算总表






编制单位：上海市文化广播影视管理局

单位：元






财政拨款收入财政拨款支出
项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算
一、一般公共预算资金144,920,949一、文化体育与传媒支出245,005,685125,005,685120,000,000
二、政府性基金120,000,000二、社会保障和就业支出10,439,09210,439,092


三、医疗卫生与计划生育支出2,392,6682,392,668


四、住房保障支出7,083,5047,083,504
收入总计264,920,949支出总计264,920,949144,920,949120,000,000


2018年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表







编制单位：上海市文化广播影视管理局
单位：元







项目一般公共预算支出
功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出
类款项
207

文化体育与传媒支出125,005,68529,431,79895,573,887
20701
文化101,775,44329,431,79872,343,645
2070101行政运行30,140,69829,431,798708,900
2070102一般行政管理事务12,210,041
12,210,041
2070103机关服务1,050,000
1,050,000
2070104图书馆120,000
120,000
2070108文化活动13,433,100
13,433,100
2070109群众文化4,015,000
4,015,000
2070110文化交流与合作12,415,214
12,415,214
2070111文化创作与保护14,174,000
14,174,000
2070112文化市场管理9,601,790
9,601,790
2070199其他文化支出4,615,600
4,615,600
20702
文物11,772,000
11,772,000
2070204文物保护9,772,000
9,772,000
2070205博物馆2,000,000
2,000,000
20704
新闻出版广播影视11,458,242
11,458,242
2070402一般行政管理事务7,119,642
7,119,642
2070406电影4,338,600
4,338,600
208

社会保障和就业支出10,439,0929,195,0121,244,080
20805
行政事业单位离退休10,439,0929,195,0121,244,080
2080501归口管理的行政单位离退休7,668,2046,506,1241,162,080
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,688,8882,688,888
2080599其他行政事业单位离退休支出82,000
82,000
210

医疗卫生与计划生育支出2,392,6682,332,66860,000
21011
行政事业单位医疗2,332,6682,332,668
2101101行政单位医疗2,332,6682,332,668
21099
其他医疗卫生与计划生育支出60,000
60,000
2109901其他医疗卫生与计划生育支出60,000
60,000
221

住房保障支出7,083,5047,083,504
22102
住房改革支出7,083,5047,083,504
2210201住房公积金2,879,9042,879,904
2210203购房补贴4,203,6004,203,600
合计144,920,94948,042,98296,877,967


2018年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表







编制单位：上海市文化广播影视管理局
单位：元







项目政府性基金预算支出
功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出
类款项
207

文化体育与传媒支出120,000,000
120,000,000
20707
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出120,000,000
120,000,000
2070701资助国产影片放映34,000,000
34,000,000
2070702资助城市影院70,000,000
70,000,000
2070799其他国家电影事业发展专项资金支出16,000,000
16,000,000
合计120,000,000
120,000,000


2018年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表






编制单位：上海市文化广播影视管理局

单位：元






项目一般公共预算基本支出
经济分类科目编码部门经济分类科目名称合计人员经费公用经费
类款
301
工资福利支出31,820,69231,820,692
30101基本工资4,683,0724,683,072
30102津贴补贴17,425,00817,425,008
30103奖金390,256390,256
30108机关事业单位基本养老保险缴费2,688,8882,688,888
30110职工基本医疗保险缴费2,151,1682,151,168
30111公务员医疗补助缴费181,500181,500
30112其他社会保障缴费268,896268,896
30113住房公积金2,879,9042,879,904
30199其他工资福利支出1,152,0001,152,000
302
商品和服务支出9,066,166
9,066,166
30201办公费200,000
200,000
30202印刷费140,000
140,000
30204手续费4,000
4,000
30205水费60,000
60,000
30206电费310,000
310,000
30207邮电费600,000
600,000
30209物业管理费3,055,164
3,055,164
30211差旅费700,000
700,000
30212因公出国（境）费用625,922
625,922
30213维修（护）费180,000
180,000
30214租赁费121,722
121,722
30215会议费100,000
100,000
30216培训费200,000
200,000
30217公务接待费400,000
400,000
30228工会经费450,000
450,000
30229福利费453,600
453,600
30231公务用车运行维护费315,000
315,000
30239其他交通费用1,120,680
1,120,680
30299其他商品和服务支出30,078
30,078
303
对个人和家庭的补助6,506,1246,506,124
30301离休费6,506,1246,506,124
310
资本性支出650,000
650,000
31002办公设备购置650,000
650,000
合计48,042,98238,326,8169,716,166


单位“三公”经费和机关运行经费预算表







编制单位：上海市文化广播影视管理局单位:万元







2018年“三公”经费预算数2018年机关运行经费预算数
合计因公出国(境)费公务接待费公务用车购置及运行费
小计购置费运行费
372.63283.2357.9031.50
31.50971.62


其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明
　　2018年“三公”经费预算数为372.63万元，比2017年预算减少12万元。其中：
　（一）因公出国（境）费283.23万元，与2017年预算持平。
　（二）公务用车购置及运行费31.50万元，与2017年预算持平。
　（三）公务接待费57.90万元，比2017年预算减少12万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严控接待费支出。
二、机关运行经费预算
　　2018年上海市文化广播影视管理局财政拨款的机关运行费为971.62万元。
三、政府采购预算情况
　　2018年度本单位政府采购预算2216.1万元，其中：政府采购货物预算104万元、政府采购服务预算2112.1万元。
四、预算绩效情况
　　2018年度，本单位编报绩效目标的项目共36个，涉及项目预算资金22678.94万元。